|
Región de Tabs
|
|
Presupuesto Gastos
Fijos
|
Presupuesto de
Operación
|
Presupuesto para
Inversión
|
|
MINISTERIO PUBLICO
|
|
PRESUPUESTO GASTOS FIJOS
|
|
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2009
|
|
DETALLE
|
PRESUPUESTO 2009**
|
PRESUPUESTO ACTIVO 2009***
|
GASTADO AL 31/12/2009
|
DISPONIBLE
|
% de EJECUCION
|
|
Total
Gastos Fijos
|
23.476.965.620,00
|
22.803.836.362,00
|
22.029.184.882,75
|
741.124.064,08
|
97%
|
|
Sueldos para Cargos Fijos
|
6.807.889.902,00
|
6.497.883.856,00
|
6.414.472.750,19
|
83.411.105,81
|
99%
|
|
Servicios Especiales
|
384.372.810,00
|
479.892.117,00
|
341.429.210,07
|
138.462.906,93
|
71%
|
|
Suplencias
|
740.205.281,00
|
411.040.361,00
|
411.040.361,00
|
-
|
100%
|
|
Tiempo Extraordinario
|
352.260.660,00
|
330.148.160,00
|
204.556.366,81
|
125.591.793,19
|
62%
|
|
Recargo de Funciones
|
1.704.063,00
|
704.063,00
|
149.990,00
|
554.073,00
|
21%
|
|
Disponibilidad Laboral
|
58.329.255,00
|
48.511.390,00
|
35.853.577,64
|
12.657.812,36
|
74%
|
|
Compensación de Vacaciones
|
2.684.477,00
|
2.684.477,00
|
239.132,96
|
2.445.344,04
|
9%
|
|
Dietas
|
568.021,00
|
568.021,00
|
-
|
568.021,00
|
0%
|
|
Retribución por Años Servidos
|
1.846.627.982,00
|
1.630.674.371,00
|
1.591.351.602,46
|
39.322.768,54
|
98%
|
|
Rest.
al Ejerc. Liberal de
la Profesión
|
3.188.616.171,00
|
3.224.400.691,00
|
3.201.157.377,09
|
23.243.313,91
|
99%
|
|
Decimotercer
Mes
|
1.391.737.801,00
|
1.309.026.834,00
|
1.308.058.477,31
|
968.356,69
|
100%
|
|
Salario Escolar
|
1.003.177.000,00
|
973.177.000,00
|
972.932.918,24
|
244.081,76
|
100%
|
|
Otros Incentivos Salariales
|
2.640.269.536,00
|
2.737.919.476,00
|
2.644.171.506,65
|
93.747.969,35
|
97%
|
|
Cont.Patr.
al Seguro De Salud de Ccss -
|
1.544.828.959,00
|
1.557.864.786,00
|
1.492.598.535,04
|
65.266.250,96
|
96%
|
|
Cont.Patr.
al Banco Popular y Des.Com.
|
83.504.268,00
|
85.911.610,00
|
78.731.430,00
|
7.180.180,00
|
92%
|
|
Aport.Patr.
al Reg.Oblig.Pens.Complem.
|
250.512.804,00
|
250.734.830,00
|
236.194.220,00
|
14.540.610,00
|
94%
|
|
Aport.Patr.
al Fondo de Cap. Laboral
|
501.025.608,00
|
506.469.660,00
|
472.388.569,00
|
34.081.091,00
|
93%
|
|
Aport.Patr.
Otr.Fond.Adm.por Ent.Publi
|
2.004.102.434,00
|
2.014.928.642,00
|
1.917.625.613,53
|
97.303.028,47
|
95%
|
|
Cont.Patr.Otras
Fond.Adm/Entes Privado
|
54.568.000,00
|
54.568.000,00
|
54.568.000,00
|
-
|
100%
|
|
Alqu.
de Edificios, Locales Y Terrenos
|
424.010.145,00
|
268.010.145,00
|
265.807.580,60
|
6.913,60
|
99%
|
|
Alquiler de Equipo De Computo
|
11.394.875,00
|
23.087.793,00
|
23.087.793,00
|
-
|
100%
|
|
Servicio de Agua y Alcantarillado
|
7.108.965,00
|
7.608.965,00
|
7.608.965,00
|
-
|
100%
|
|
Servicio de Energía Eléctrica
|
126.013.575,00
|
278.691.600,86
|
247.503.836,49
|
-
|
89%
|
|
Servicio de Correo
|
798.509,00
|
2.920.483,14
|
1.465.323,67
|
1.455.159,47
|
50%
|
|
Servicio de Telecomunicaciones
|
50.503.216,00
|
106.285.746,00
|
106.141.746,00
|
-
|
100%
|
|
Otros Servicios Básicos
|
151.303,00
|
123.284,00
|
50.000,00
|
73.284,00
|
41%
|
|
* Datos suministrados por el Departamento
Financiero Contable
|
|
** Según Ley de Presupuesto del Poder
Judicial 2009
|
|
*** Presupuesto que contiene las
modificaciones presupuestarias internas y externas realizadas durante la
ejecución del año 2009.
|
|
|
MINISTERIO PUBLICO
|
|
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
|
|
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2009
|
|
DETALLE
|
PRESUPUESTO 2009**
|
PRESUPUESTO ACTIVO 2009***
|
GASTADO AL 31/12/2009
|
DISPONIBLE
|
% de EJECUCION
|
|
Total Gastos de Operación
|
819.740.598,00
|
615.950.172,00
|
431.953.886,38
|
112.138.950,18
|
70%
|
|
Información
|
1.136.800,00
|
236.800,00
|
-
|
236.800,00
|
0%
|
|
Impresión,
Encuadernación y Otros
|
28.790.718,00
|
34.940.796,00
|
28.429.063,00
|
4.729.788,45
|
81%
|
|
Transporte
de Bienes
|
4.247.477,00
|
4.958.357,00
|
3.508.027,19
|
972.329,81
|
71%
|
|
Servicios
Médicos y de Laboratorio
|
307.800,00
|
247.500,00
|
149.500,00
|
98.000,00
|
60%
|
|
Servicios
Generales
|
15.492.400,00
|
14.638.960,00
|
7.114.811,00
|
5.101.615,00
|
49%
|
|
Otros Servicios
de Gestión y Apoyo
|
64.383.402,00
|
45.183.402,00
|
34.971.755,93
|
8.637.714,39
|
77%
|
|
Transporte
Dentro del País
|
8.386.971,00
|
20.611.971,00
|
17.399.494,02
|
2.009.246,48
|
84%
|
|
Viáticos Dentro
del País
|
33.044.374,00
|
43.230.374,00
|
37.667.753,52
|
4.916.050,00
|
87%
|
|
Transporte en el
Exterior
|
20.000.000,00
|
4.975.000,00
|
1.942.360,69
|
3.028.360,50
|
39%
|
|
Viáticos en el
Exterior
|
20.000.000,00
|
3.200.000,00
|
1.307.954,63
|
1.892.045,37
|
41%
|
|
Seguros
|
2.163.240,00
|
684.114,00
|
684.000,00
|
114,00
|
100%
|
|
Actividades de
Capacitación
|
17.000.000,00
|
9.000.000,00
|
3.429.764,00
|
3.547.904,00
|
38%
|
|
Actividades
Protocolarias y Sociales
|
10.001.537,00
|
7.987.537,00
|
4.619.581,30
|
1.674.270,70
|
58%
|
|
Mantenimiento de
Edificios y Locales
|
178.579.834,00
|
52.500.286,00
|
26.230.347,34
|
15.298.545,38
|
50%
|
|
Mantenimiento de
Instalaciones y Otras
|
763.116,00
|
390.200,00
|
353.400,00
|
36.800,00
|
91%
|
|
Mant.y
Repar. de Maqui. Equip. de Produ
|
1.026.000,00
|
26.000,00
|
-
|
26.000,00
|
0%
|
|
Mant.y Repar.
Equipo de Transporte
|
29.971.693,00
|
19.071.693,00
|
7.756.860,25
|
6.731.177,07
|
41%
|
|
Mant.y
Repar.de Equipo de Comunicacion
|
2.785.800,00
|
2.432.400,00
|
2.087.942,08
|
248.957,92
|
86%
|
|
Mant.y
Repar.de Equipo y Mob. Oficina
|
15.057.446,00
|
14.197.746,00
|
7.777.811,00
|
3.492.835,00
|
55%
|
|
Mant.y
Repar.Equp.Comp.y Sist.Informac
|
9.707.610,00
|
3.698.810,00
|
173.724,00
|
2.755.002,00
|
5%
|
|
Mant.
Y Rep. de Otros Equipos
|
3.429.100,00
|
616.400,00
|
155.000,00
|
461.400,00
|
25%
|
|
Otros Servicios
No Especificados
|
1.000.000,00
|
253.224,00
|
49.025,60
|
204.198,40
|
19%
|
|
Combustibles y
Lubricantes
|
41.401.366,00
|
29.818.836,00
|
19.123.354,67
|
8.597.723,64
|
64%
|
|
Productos
Farmacéuticos y Medicinales
|
91.639,00
|
273.920,00
|
64.318,00
|
209.602,00
|
23%
|
|
Tintas, Pinturas
y Diluyentes
|
115.293.513,00
|
90.925.561,00
|
70.226.253,85
|
6.081.304,89
|
77%
|
|
Otros Productos
Químicos
|
134.148,00
|
134.148,00
|
108.344,75
|
25.803,25
|
81%
|
|
Alimentos y
Bebidas
|
2.807.389,00
|
5.505.366,00
|
2.210.811,00
|
2.910.335,00
|
40%
|
|
Materiales y
Productos Metálicos
|
2.444.359,00
|
3.581.659,00
|
1.658.164,03
|
875.233,32
|
46%
|
|
Materiales y Prod. Minerales y Asfalti
|
357.066,00
|
357.066,00
|
39.178,00
|
317.888,00
|
11%
|
|
Madera y sus
Derivados
|
1.254.000,00
|
504.000,00
|
484.887,39
|
19.112,61
|
96%
|
|
Material. Y Prod.Elect.Telef y
Computo
|
29.744.178,00
|
5.814.251,00
|
2.684.327,23
|
2.266.493,09
|
46%
|
|
Materiales y
Productos de Vidrio
|
921.004,00
|
1.021.004,00
|
201.068,00
|
503.636,00
|
20%
|
|
Materiales y
Productos de Plástico
|
203.148,00
|
159.294,00
|
126.020,21
|
33.273,79
|
79%
|
|
Otros Mater. y Prod. de Uso en Constru
|
865.302,00
|
808.301,00
|
521.468,34
|
157.085,73
|
65%
|
|
Herramientas e
Instrumentos
|
1.464.001,00
|
1.459.847,00
|
531.137,67
|
702.863,01
|
36%
|
|
Repuestos y
Accesorios
|
30.680.062,00
|
35.191.109,00
|
19.738.202,77
|
3.249.411,31
|
56%
|
|
Utiles
y Materiales de Ofic. y Computo
|
14.847.398,00
|
11.166.398,00
|
7.695.191,23
|
2.123.280,27
|
69%
|
|
Útiles y Mat.
Medico Hospit. e Investi
|
1.673.481,00
|
875.160,00
|
-
|
875.160,00
|
0%
|
|
Productos de
Papel, Cartón e Impresos
|
75.653.063,00
|
82.255.039,00
|
76.305.414,89
|
3.762.733,84
|
93%
|
|
Textiles y Vestuario
|
8.708.794,00
|
5.583.589,00
|
2.460.981,46
|
1.841.626,14
|
44%
|
|
Útiles y
Materiales de Limpieza
|
4.507.829,00
|
40.708.802,00
|
39.925.114,55
|
720.787,45
|
98%
|
|
Útiles y Mater.
de Resguardo y Segurid
|
7.456.862,00
|
7.210.218,00
|
600.620,27
|
2.954.097,73
|
8%
|
|
Útiles y Mater.
de Cocina Y Comedor
|
958.701,00
|
2.260.898,00
|
542.747,16
|
1.594.243,00
|
24%
|
|
Otros Útiles,
Mater. Y Suministros
|
10.997.977,00
|
7.254.136,00
|
898.105,36
|
6.218.101,64
|
12%
|
|
* Datos
suministrados por el Departamento Financiero Contable
|
|
** Según
Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2009
|
|
***
Presupuesto que contiene las modificaciones presupuestarias internas y
externas realizadas durante la ejecución del año 2009.
|
|
|
MINISTERIO PUBLICO
|
|
PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN
|
|
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2009
|
|
DETALLE
|
PRESUPUESTO 2009**
|
PRESUPUESTO ACTIVO 2009***
|
GASTADO AL 31/12/2009
|
DISPONIBLE
|
% de EJECUCION
|
|
Total Presupuesto para
Inversión
|
338.202.782,00
|
1.534.283.608,00
|
477.952.738,26
|
33.804.400,48
|
31%
|
|
Maquinaria y
Equipo para la Producción
|
780.869,00
|
780.869,00
|
290.000,00
|
47.945,00
|
37%
|
|
Equipo de
Transporte
|
136.119.389,00
|
51.569.389,00
|
50.298.199,71
|
971.189,29
|
98%
|
|
Equipo de
Comunicación
|
10.972.334,00
|
29.415.084,00
|
13.693.951,42
|
9.054.462,48
|
47%
|
|
Equipo y
Mobiliario de Oficina
|
115.779.587,00
|
97.848.726,61
|
59.826.748,77
|
5.990.065,81
|
61%
|
|
Equipo y Programas de Cómputo
|
33.506.349,00
|
137.643.053,46
|
133.689.679,02
|
682.290,00
|
97%
|
|
Equipo Sanit. de Laborat. e Investigac
|
56.224,00
|
746.224,00
|
-
|
746.224,00
|
0%
|
|
Equipo y Mob. Educac. Dep. y Recreativ
|
571.140,00
|
6.728.852,00
|
5.754.212,00
|
345.010,00
|
86%
|
|
Maquinaria y
Equipo Diverso
|
1.648.420,00
|
107.311.598,93
|
8.582.092,93
|
2.190.430,00
|
8%
|
|
Edificios
|
-
|
937.911.341,00
|
53.578.920,31
|
1.799.538,00
|
6%
|
|
Bienes
Intangibles
|
268.470,00
|
2.828.470,00
|
319.242,00
|
2.396.938,00
|
11%
|
|
Becas A
Funcionarios
|
10.000.000,00
|
10.000.000,00
|
419.692,10
|
9.580.307,90
|
4%
|
|
Prestaciones
Legales
|
-
|
123.000.000,00
|
123.000.000,00
|
-
|
100%
|
|
Gastos
Confidenciales
|
28.500.000,00
|
28.500.000,00
|
28.500.000,00
|
-
|
100%
|
|
* Datos suministrados por el Departamento
Financiero Contable
|
|
** Según Ley de Presupuesto del Poder
Judicial 2009
|
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*** Presupuesto que contiene las
modificaciones presupuestarias internas y externas realizadas durante
la ejecución del año 2009.
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