|
|
Ministerio Público-Poder Judicial
Liquidación Presupuestaria al 26 de Agosto de
2011
|
|
Presupuesto Gastos Fijos
|
Presupuesto Gastos de Operación
|
Presupuesto Gastos de Inversión
|
|
Ministerio Público-Poder Judicial
Liquidación Presupuestaria al 26 de Agosto de 2011
|
DETALLE
|
PRESUPUESTO 2011*
|
PRESUPUESTO ACTIVO 2011**
|
GASTADO AL 20/06/2011
|
DISPONIBLE
|
DISPONIBLE EN TRANSITO**
|
% de EJECUCION
|
|
Total Gastos Fijos
|
₡34.027.493.742
|
₡33.574.831.384
|
₡19.711.927.397
|
₡11.074.316.883
|
₡11.219.525.669
|
59%
|
|
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
|
9.061.131.000,00
|
8.975.131.642,00
|
5.473.673.641,74
|
3.501.458.000,26
|
3.514.425.000,26
|
61%
|
|
SERVICIOS ESPECIALES
|
612.839.000,00
|
612.839.000,00
|
363.685.230,26
|
249.153.769,74
|
249.153.769,74
|
59%
|
|
SUPLENCIAS
|
518.286.588,00
|
670.286.588,00
|
424.534.186,14
|
245.752.401,86
|
278.752.401,86
|
63%
|
|
TIEMPO EXTRAORDINARIO
|
389.797.834,00
|
389.797.834,00
|
191.650.478,18
|
198.147.355,82
|
198.147.355,82
|
49%
|
|
RECARGO DE FUNCIONES
|
1.685.005,00
|
1.685.005,00
|
-
|
1.685.005,00
|
1.685.005,00
|
0%
|
|
DISPONIBILIDAD LABORAL
|
61.704.750,00
|
72.704.750,00
|
33.900.142,04
|
38.804.607,96
|
40.902.957,96
|
47%
|
|
COMPENSACION DE VACACIONES
|
2.817.144,00
|
7.817.144,00
|
2.047.947,77
|
5.769.196,23
|
5.769.196,23
|
26%
|
|
DIETAS
|
561.668,00
|
561.668,00
|
-
|
561.668,00
|
561.668,00
|
0%
|
|
RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS
|
2.370.770.631,00
|
2.330.770.631,00
|
1.494.044.076,89
|
836.726.554,11
|
849.445.539,11
|
64%
|
|
REST. AL EJERC. LIBERAL DE LA
PROFESION
|
4.506.941.840,00
|
4.506.941.840,00
|
2.874.920.194,04
|
1.632.021.645,96
|
1.723.300.195,96
|
64%
|
|
DECIMOTERCER MES
|
2.029.347.185,00
|
2.029.347.185,00
|
231.842,28
|
2.029.115.342,72
|
2.038.108.257,72
|
0%
|
|
SALARIO ESCOLAR
|
1.588.997.200,00
|
1.628.997.200,00
|
1.626.239.001,41
|
2.758.198,59
|
2.758.198,59
|
100%
|
|
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
|
5.236.634.186,00
|
4.768.634.186,00
|
2.848.205.124,33
|
1.920.429.061,67
|
1.876.281.587,67
|
60%
|
|
CONT.PATR.AL SEGURO DE SALUD DE CCSS -660
|
2.252.575.374,00
|
2.212.800.374,00
|
1.321.820.390,00
|
14.170.268,21
|
24.152.444,21
|
60%
|
|
CONT.PATR.AL BANCO POPULAR Y DES.COM. -733
|
121.760.831,00
|
119.610.831,00
|
71.449.615,00
|
765.960,43
|
1.305.537,43
|
60%
|
|
APORT.PATR.AL REG.OBLIG.PENS.COMPLEM. -667
|
365.282.493,00
|
358.832.493,00
|
214.349.423,00
|
2.297.881,29
|
3.916.612,29
|
60%
|
|
APORT.PATR. AL FONDO DE CAP. LABORAL
|
730.564.986,00
|
717.664.986,00
|
428.698.375,00
|
4.595.762,58
|
7.833.224,58
|
60%
|
|
APORT.PATR. OTR.FOND.ADM.POR ENT.PUBLICOS
|
2.963.658.628,00
|
2.911.370.628,00
|
1.883.457.187,37
|
19.845.766,70
|
32.968.280,70
|
65%
|
|
CONT.PATR.OTRAS FOND.ADM/ENTES PRIVADOS
|
124.069.000,00
|
124.069.000,00
|
107.490.236,49
|
-
|
-
|
87%
|
|
ALQU.
DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
779.561.234,00
|
664.561.234,00
|
180.256.939,11
|
199.726.527,44
|
199.726.527,44
|
27%
|
|
ALQU.
DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
1.013.779,31
|
1.950.000,00
|
1.950.000,00
|
34%
|
|
ALQUILER
DE EQUIPO DE COMPUTO
|
14.871.284,00
|
14.871.284,00
|
7.100.222,80
|
-
|
-
|
48%
|
|
SERVICIO
DE AGUA Y ALCANTARILLADO
|
21.752.484,00
|
43.752.484,00
|
15.843.761,80
|
23.537.613,00
|
23.537.613,00
|
36%
|
|
SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA
|
196.940.837,00
|
196.940.837,00
|
90.637.329,13
|
-
|
-
|
46%
|
|
SERVICIO
DE CORREO
|
1.370.009,00
|
1.370.009,00
|
460.075,00
|
-
|
-
|
34%
|
|
SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES
|
70.086.949,00
|
210.086.949,00
|
56.186.198,57
|
144.703.693,93
|
144.703.693,93
|
27%
|
|
OTROS
SERVICIOS BASICOS
|
485.602,00
|
385.602,00
|
32.000,00
|
340.602,00
|
140.602,00
|
8%
|
|
Datos
suministrados por el Departamento Financiero Contable
|
|
*
Según Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2011
|
|
**
Presupuesto que contiene las modificaciones presupuestarias internas y externas
realizadas durante la ejecución del año 2011.
|
|
|
Ministerio Público-Poder Judicial
Liquidación Presupuestaria al 26 de Agosto de 2011
|
DETALLE
|
PRESUPUESTO 2011*
|
PRESUPUESTO ACTIVO 2011**
|
GASTADO AL 20/06/2011
|
DISPONIBLE
|
DISPONIBLE EN TRANSITO**
|
% de
EJECUCION
|
|
Total
Gastos de Operación
|
₡991.662.088,00
|
₡1.013.292.911,00
|
₡227.246.923,56
|
₡461.652.165,60
|
₡473.947.165,60
|
22%
|
|
INFORMACION
|
3.930.540,00
|
2.380.540,00
|
-
|
2.380.540,00
|
2.180.540,00
|
0%
|
|
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y OTROS
|
34.129.188,00
|
52.216.775,00
|
12.408.372,11
|
26.999.824,52
|
26.749.824,52
|
24%
|
|
TRANSPORTE
DE BIENES
|
16.476.138,00
|
17.626.138,00
|
5.536.507,00
|
8.578.958,00
|
9.578.958,00
|
31%
|
|
SERVICIOS
DE TRANSFERENCIA ELECTR¢NICA DE INFORMAC
|
-
|
1.800.000,00
|
-
|
1.800.000,00
|
1.800.000,00
|
0%
|
|
SERVICIOS
MEDICOS Y DE LABORATORIO
|
1.013.700,00
|
20.513.700,00
|
500.000,00
|
1.675.292,00
|
1.675.292,00
|
2%
|
|
SERVICIOS
DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
|
-
|
4.775.000,00
|
3.470.845,67
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
73%
|
|
SERVICIOS
GENERALES
|
69.176.051,00
|
89.176.051,00
|
9.311.848,61
|
38.986.574,12
|
38.986.574,12
|
10%
|
|
OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
|
79.060.824,00
|
78.618.569,75
|
38.738.016,47
|
26.839.885,38
|
76.839.885,38
|
49%
|
|
TRANSPORTE
DENTRO DEL PAIS
|
18.336.834,00
|
22.082.800,25
|
6.165.606,00
|
10.330.203,75
|
10.330.203,75
|
28%
|
|
VIATICOS
DENTRO DEL PAIS
|
82.510.671,00
|
93.710.671,00
|
43.969.180,69
|
31.230.570,60
|
32.660.570,60
|
47%
|
|
TRANSPORTE
EN EL EXTERIOR
|
20.165.000,00
|
20.165.000,00
|
3.194.520,50
|
16.336.238,01
|
16.336.238,01
|
16%
|
|
VIATICOS
EN EL EXTERIOR
|
8.284.000,00
|
8.284.000,00
|
1.117.733,03
|
1.552.855,76
|
13.647.855,76
|
13%
|
|
SEGUROS
|
3.762.135,00
|
3.762.135,00
|
3.746.363,00
|
5.450,00
|
5.450,00
|
100%
|
|
ACTIVIDADES
DE CAPACITACION
|
21.530.000,00
|
18.755.000,00
|
3.848.621,88
|
8.276.747,87
|
8.276.747,87
|
21%
|
|
ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
|
12.810.432,00
|
12.310.432,00
|
5.296.777,14
|
4.231.507,00
|
4.231.507,00
|
43%
|
|
MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS Y LOCALES
|
75.339.076,00
|
70.169.899,00
|
11.034.814,00
|
49.874.511,75
|
53.116.503,75
|
16%
|
|
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
|
555.900,00
|
555.900,00
|
-
|
455.900,00
|
355.900,00
|
0%
|
|
MANT.Y REPAR.DE
MAQUI.Y EQUIP.DE
PRODUCCION
|
1.716.750,00
|
1.716.750,00
|
-
|
1.616.750,00
|
1.616.750,00
|
0%
|
|
MANT.Y REPAR. EQUIPO DE
TRANSPORTE
|
45.340.730,00
|
45.340.730,00
|
4.558.163,52
|
23.627.280,00
|
23.627.280,00
|
10%
|
|
MANT.Y REPAR.DE
EQUIPO DE COMUNICACION
|
17.705.960,00
|
17.705.960,00
|
1.546.815,84
|
11.070.910,00
|
10.670.910,00
|
9%
|
|
MANT.Y REPAR.DE
EQUIPO Y MOB. OFICINA
|
23.401.804,00
|
22.200.254,00
|
3.788.510,00
|
12.905.576,50
|
12.705.576,50
|
17%
|
|
MANT.Y REPAR.EQUP.COMP.Y
SIST.INFORMACION
|
17.051.960,00
|
17.051.960,00
|
1.244.076,00
|
11.597.410,00
|
11.597.410,00
|
7%
|
|
MANT.
Y REP. DE OTROS EQUIPOS
|
3.846.844,00
|
3.646.844,00
|
540.500,00
|
2.957.044,00
|
2.757.044,00
|
15%
|
|
OTROS
IMPUESTOS
|
3.947.155,00
|
3.947.155,00
|
1.645,00
|
3.847.155,00
|
3.847.155,00
|
0%
|
|
OTROS
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
|
2.123.320,00
|
2.018.370,00
|
-
|
1.968.370,00
|
1.968.370,00
|
0%
|
|
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES
|
65.913.131,00
|
71.959.419,00
|
19.355.176,15
|
32.097.296,89
|
31.697.296,89
|
27%
|
|
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
|
224.320,00
|
274.320,00
|
29.490,00
|
89.728,00
|
89.728,00
|
11%
|
|
TINTAS,
PINTURAS Y DILUYENTES
|
100.463.519,00
|
80.213.519,00
|
18.044.351,01
|
47.139.685,77
|
11.609.529,77
|
22%
|
|
OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS
|
243.964,00
|
243.964,00
|
9.965,75
|
199.775,00
|
199.775,00
|
4%
|
|
ALIMENTOS
Y BEBIDAS
|
3.025.915,00
|
4.525.915,00
|
2.752.902,27
|
333.131,00
|
1.333.131,00
|
61%
|
|
MATERIALES
Y PRODUCTOS METALICOS
|
5.635.231,00
|
5.635.231,00
|
956.781,13
|
3.404.761,65
|
3.104.761,65
|
17%
|
|
MATERIALES
Y PROD. MINERALES Y ASFALTICOS
|
236.972,00
|
236.972,00
|
1.183,00
|
226.972,00
|
126.972,00
|
0%
|
|
MADERA
Y SUS DERIVADOS
|
1.004.964,00
|
1.004.964,00
|
111.345,00
|
512.975,00
|
512.975,00
|
11%
|
|
MATERIAL.
Y PROD.ELECT.TELEF.Y COMPUTO
|
7.770.482,00
|
7.770.482,00
|
2.450.478,23
|
2.941.801,58
|
2.941.801,58
|
32%
|
|
MATERIALES
Y PRODUCTOS DE VIDRIO
|
1.029.560,00
|
1.029.560,00
|
-
|
885.695,00
|
885.695,00
|
0%
|
|
MATERIALES
Y PRODUCTOS DE PLASTICO
|
1.210.528,00
|
1.067.028,00
|
10.839,10
|
791.348,00
|
741.348,00
|
1%
|
|
OTROS
MATER. Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCION
|
1.745.867,00
|
1.745.867,00
|
178.787,40
|
712.167,00
|
712.167,00
|
10%
|
|
HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS
|
2.336.105,00
|
2.336.105,00
|
158.063,98
|
1.416.186,00
|
1.416.186,00
|
7%
|
|
REPUESTOS
Y ACCESORIOS
|
75.107.244,00
|
55.807.244,00
|
9.765.331,95
|
17.633.650,00
|
17.633.650,00
|
17%
|
|
UTILES
Y MATERIALES DE OFIC. Y COMPUTO
|
26.267.197,00
|
15.379.610,00
|
407.650,00
|
13.231.662,50
|
4.972.825,50
|
3%
|
|
UTILES
Y MAT. MEDICO HOSPIT. E INVESTIG.
|
2.536.707,00
|
2.536.707,00
|
100.000,00
|
2.323.671,00
|
2.323.671,00
|
4%
|
|
PRODUCTOS
DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
|
99.465.784,00
|
96.965.784,00
|
11.201.197,56
|
9.895.831,97
|
9.065.831,97
|
12%
|
|
TEXTILES
Y VESTUARIO
|
10.329.624,00
|
10.079.624,00
|
992.564,84
|
7.123.763,48
|
6.823.763,48
|
10%
|
|
UTILES
Y MATERIALES DE LIMPIEZA
|
11.018.449,00
|
10.518.449,00
|
91.354,00
|
10.200.494,00
|
1.197.495,00
|
1%
|
|
UTILES
Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
4.627.392,00
|
4.377.392,00
|
20.458,73
|
3.720.343,00
|
3.720.343,00
|
0%
|
|
UTILES
Y MATER. DE COCINA Y COMEDOR
|
1.980.544,00
|
1.980.544,00
|
177.550,00
|
1.436.690,00
|
1.336.690,00
|
9%
|
|
OTROS
UTILES, MATER. Y SUMINISTROS
|
7.273.577,00
|
7.073.577,00
|
412.537,00
|
4.988.982,50
|
4.738.982,50
|
6%
|
|
Datos
suministrados por el Departamento Financiero Contable
|
|
*
Según Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2011
|
|
**
Presupuesto que contiene las modificaciones presupuestarias internas y externas
realizadas durante la ejecución del año 2011.
|
|
|
Ministerio Público-Poder Judicial
Liquidación Presupuestaria al 26 de Agosto de 2011
|
DETALLE
|
PRESUPUESTO 2011*
|
PRESUPUESTO ACTIVO 2011**
|
GASTADO AL 20/06/2011
|
DISPONIBLE
|
DISPONIBLE EN TRANSITO**
|
% de
EJECUCION
|
|
Total
Presupuesto para Inversión
|
₡327.921.170,00
|
₡758.952.705,00
|
₡263.404.130,34
|
₡349.499.993,19
|
₡337.404.993,19
|
35%
|
|
MAQUINARIA
Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
|
2.202.995,00
|
191.641,55
|
-
|
191.641,55
|
191.641,55
|
0%
|
|
EQUIPO
DE TRANSPORTE
|
137.831.652,00
|
137.831.652,00
|
171.000,00
|
137.660.652,00
|
137.660.652,00
|
0%
|
|
EQUIPO
DE COMUNICACION
|
36.242.063,00
|
36.415.243,76
|
310.054,00
|
29.140.988,28
|
29.140.988,28
|
1%
|
|
EQUIPO
Y MOBILIARIO DE OFICINA
|
92.542.408,00
|
169.164.135,60
|
36.633.502,41
|
63.307.065,68
|
63.307.065,68
|
22%
|
|
EQUIPO
Y PROGRAMAS DE COMPUTO
|
2.459.662,00
|
16.174.969,64
|
13.985.780,31
|
2.120.252,42
|
2.120.252,42
|
86%
|
|
EQUIPO
SANIT. DE LABORAT. E INVESTIGACION
|
243.797,00
|
143.797,00
|
-
|
143.797,00
|
143.797,00
|
0%
|
|
EQUIPO
Y MOB. EDUCAC. DEP. Y RECREATIVO
|
2.227.636,00
|
2.227.636,00
|
839.200,00
|
1.366.055,00
|
1.366.055,00
|
38%
|
|
MAQUINARIA
Y EQUIPO DIVERSO
|
3.824.757,00
|
3.983.718,00
|
1.184.118,50
|
2.443.994,50
|
2.443.994,50
|
30%
|
|
EDIFICIOS
|
12.500.000,00
|
380.073.711,45
|
210.280.475,12
|
100.379.346,76
|
100.379.346,76
|
55%
|
|
BIENES
INTANGIBLES
|
376.200,00
|
651.200,00
|
-
|
651.200,00
|
651.200,00
|
0%
|
|
BECAS
A FUNCIONARIOS
|
8.970.000,00
|
6.795.000,00
|
-
|
6.795.000,00
|
-
|
0%
|
|
GASTOS
CONFIDENCIALES
|
28.500.000,00
|
5.300.000,00
|
-
|
5.300.000,00
|
-
|
0%
|
|
Datos suministrados por el Departamento
Financiero Contable
|
|
* Según Ley de Presupuesto del
Poder Judicial 2011
|
|
** Presupuesto que contiene las
modificaciones presupuestarias internas y externas realizadas durante
la ejecución del año 2011.
|
|
|
|
