|
LIQUIDACION
PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2009
|
|
|
|
MINISTERIO PUBLICO
|
|
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 11 DE MARZO 2010
|
|
Nombre
|
Presupuesto 2010**
|
Presupuesto Activo2010***
|
Gastado al 11/03/2010
|
Disponible
|
% de Ejecución
|
Promedio de Gasto Mensual
|
Cambios durante la
Ejecución
|
|
Sueldos para cargos fijos
|
8.204.316.100,00
|
8.204.316.100,00
|
1.287.810.086,94
|
6.916.506.013,06
|
6.916.506.013,06
|
107.317.507,25
|
-
|
|
Servicios especiales
|
544.157.900,00
|
544.157.900,00
|
72.021.533,30
|
472.136.366,70
|
472.136.366,70
|
6.001.794,44
|
-
|
|
Suplencias
|
380.777.842,00
|
380.777.842,00
|
74.276.888,42
|
306.500.953,58
|
306.500.953,58
|
6.189.740,70
|
-
|
|
Tiempo extraordinario
|
323.855.122,00
|
323.855.122,00
|
30.262.869,12
|
293.592.252,88
|
293.592.252,88
|
2.521.905,76
|
-
|
|
Recargo de funciones
|
1.650.870,00
|
1.650.870,00
|
-
|
1.650.870,00
|
1.650.870,00
|
-
|
-
|
|
Disponibilidad laboral
|
43.441.772,00
|
43.441.772,00
|
6.942.845,71
|
36.498.926,29
|
36.498.926,29
|
578.570,48
|
-
|
|
Compensación de vacaciones
|
2.657.694,00
|
2.657.694,00
|
1.476.698,61
|
1.180.995,39
|
1.180.995,39
|
123.058,22
|
-
|
|
Dietas
|
550.290,00
|
550.290,00
|
-
|
550.290,00
|
550.290,00
|
-
|
-
|
|
Retribución por años servidos
|
2.282.177.973,00
|
2.282.177.973,00
|
312.058.765,69
|
1.970.119.207,31
|
1.970.119.207,31
|
26.004.897,14
|
-
|
|
Rest.
Al ejerc. Liberal de la profesión
|
4.249.262.655,00
|
4.249.262.655,00
|
667.198.840,66
|
3.582.063.814,34
|
3.582.063.814,34
|
55.599.903,39
|
-
|
|
Decimotercer
mes
|
1.821.847.784,00
|
1.821.847.784,00
|
717.080,96
|
1.821.130.703,04
|
1.821.130.703,04
|
59.756,75
|
-
|
|
Salario escolar
|
1.260.685.000,00
|
1.260.685.000,00
|
1.223.452.714,37
|
37.232.285,63
|
37.232.285,63
|
101.954.392,86
|
-
|
|
Otros incentivos salariales
|
4.568.639.888,00
|
4.568.639.888,00
|
586.648.091,11
|
3.981.991.796,89
|
3.981.991.796,89
|
48.887.340,93
|
-
|
|
Cont.patr.al
seguro de salud de ccss -660
|
2.022.251.040,00
|
2.022.251.040,00
|
125.216.695,00
|
1.011.125.520,00
|
1.011.125.520,00
|
10.434.724,58
|
-
|
|
Cont.patr.al
banco popular y des.com. -733
|
109.310.867,00
|
109.310.867,00
|
6.768.453,00
|
54.655.433,50
|
54.655.433,50
|
564.037,75
|
-
|
|
Aport.patr.al
reg.oblig.pens.complem. -667
|
327.932.601,00
|
327.932.601,00
|
20.305.380,00
|
163.966.300,50
|
163.966.300,50
|
1.692.115,00
|
-
|
|
Aport.patr.
Al fondo de cap. Laboral
|
655.865.202,00
|
655.865.202,00
|
40.610.741,00
|
327.932.601,00
|
327.932.601,00
|
3.384.228,42
|
-
|
|
Aport.patr.
Otr.fond.adm.por ent.publicos
|
2.623.460.809,00
|
2.623.460.809,00
|
510.085.972,02
|
1.311.730.404,50
|
1.311.730.404,50
|
42.507.164,34
|
-
|
|
Cont.patr.otras
fond.adm/entes privados
|
78.737.000,00
|
78.737.000,00
|
15.667.576,15
|
39.368.500,00
|
39.368.500,00
|
1.305.631,35
|
-
|
|
Alqu.
De edificios, locales y terrenos
|
646.898.554,00
|
646.898.554,00
|
38.512.272,50
|
355.789.896,03
|
355.789.896,03
|
3.209.356,04
|
-
|
|
Alqu.
De maquinaria, equipo y mobiliario
|
575.000,00
|
575.000,00
|
-
|
575.000,00
|
575.000,00
|
-
|
-
|
|
Alquiler de equipo de
cómputo
|
32.196.141,00
|
32.196.141,00
|
993.547,50
|
19.124.775,64
|
19.124.775,64
|
82.795,63
|
-
|
|
Alquiler y derechos de
telecomunicaciones
|
2.346.000,00
|
2.346.000,00
|
-
|
2.346.000,00
|
2.346.000,00
|
-
|
-
|
|
Servicio de agua y
alcantarillado
|
14.896.580,00
|
14.896.580,00
|
1.656.591,21
|
7.448.290,00
|
7.448.290,00
|
138.049,27
|
-
|
|
Servicio de energía
eléctrica
|
174.035.939,00
|
174.035.939,00
|
7.013.210,19
|
71.424.087,31
|
71.424.087,31
|
584.434,18
|
-
|
|
Servicio de correo
|
1.125.410,00
|
1.125.410,00
|
-
|
1.125.410,00
|
1.125.410,00
|
-
|
-
|
|
Servicio de
telecomunicaciones
|
54.184.274,00
|
54.184.274,00
|
4.990.636,71
|
26.212.635,02
|
26.212.635,02
|
415.886,39
|
-
|
|
Otros servicios
básicos
|
109.555,00
|
109.555,00
|
42.833,75
|
39.555,00
|
39.555,00
|
3.569,48
|
-
|
|
Información
|
567.252,00
|
567.252,00
|
-
|
567.252,00
|
1.007.252,00
|
-
|
-
|
|
Impresión, encuadernación
y otros
|
39.325.132,00
|
39.325.132,00
|
3.159.050,19
|
17.788.167,00
|
26.888.167,00
|
263.254,18
|
-
|
|
Transporte de bienes
|
10.421.827,00
|
10.421.827,00
|
381.410,68
|
7.443.827,00
|
6.443.827,00
|
31.784,22
|
-
|
|
Servicios generales
|
35.107.505,00
|
35.107.505,00
|
355.799,23
|
16.900.980,60
|
20.912.480,60
|
29.649,94
|
-
|
|
Otros servicios de
gestión y apoyo
|
71.352.014,00
|
71.352.014,00
|
5.368.510,77
|
62.921.355,43
|
54.921.355,43
|
447.375,90
|
-
|
|
Transporte dentro del
país
|
12.855.368,00
|
12.855.368,00
|
958.985,00
|
5.826.068,75
|
5.826.068,75
|
79.915,42
|
-
|
|
Viáticos dentro del
país
|
59.374.985,00
|
59.374.985,00
|
5.282.226,05
|
29.364.207,26
|
29.364.207,26
|
440.185,50
|
-
|
|
Transporte en el
exterior
|
20.000.000,00
|
20.000.000,00
|
1.095.953,04
|
18.863.721,19
|
18.863.721,19
|
91.329,42
|
-
|
|
Viáticos en el
exterior
|
7.600.000,00
|
7.600.000,00
|
-
|
6.906.716,00
|
6.906.716,00
|
-
|
-
|
|
Seguros
|
6.118.000,00
|
6.118.000,00
|
9.930,00
|
6.103.000,00
|
6.103.000,00
|
827,50
|
-
|
|
Actividades de
capacitación
|
17.000.000,00
|
17.000.000,00
|
456.750,00
|
12.887.668,00
|
12.887.668,00
|
38.062,50
|
-
|
|
Actividades
protocolarias y sociales
|
14.065.442,00
|
14.065.442,00
|
246.916,00
|
8.492.369,00
|
8.492.369,00
|
20.576,33
|
-
|
|
Mantenimiento de
edificios y locales
|
58.324.636,00
|
58.324.636,00
|
4.235.000,00
|
44.175.622,72
|
46.073.477,72
|
352.916,67
|
-
|
|
Mantenimiento de
instalaciones y otras obras
|
1.207.500,00
|
1.207.500,00
|
-
|
1.142.500,00
|
1.142.500,00
|
-
|
-
|
|
Mant.y
repar.de maqui.y equip.de producción
|
2.443.750,00
|
2.443.750,00
|
-
|
2.430.750,00
|
1.430.750,00
|
-
|
-
|
|
Mant.y
repar. Equipo de transporte
|
35.822.637,00
|
35.822.637,00
|
662.698,32
|
24.456.584,00
|
24.456.584,00
|
55.224,86
|
-
|
|
Mant.y
repar.de equipo de comunicación
|
8.011.810,00
|
8.011.810,00
|
-
|
5.311.810,00
|
5.311.810,00
|
-
|
-
|
|
Mant.y
repar.de equipo y mob.
Oficina
|
17.337.211,00
|
17.337.211,00
|
823.500,00
|
14.293.711,00
|
13.793.711,00
|
68.625,00
|
-
|
|
Mant.y
repar.equp.comp.y sist.informacion
|
19.102.900,00
|
19.102.900,00
|
471.902,78
|
14.832.816,00
|
14.832.816,00
|
39.325,23
|
-
|
|
Mant.
Y rep. De otros equipos
|
3.401.205,00
|
3.401.205,00
|
-
|
3.276.205,00
|
2.276.205,00
|
-
|
-
|
|
Otros servicios no
especificados
|
1.765.000,00
|
1.765.000,00
|
21.740,00
|
1.715.000,00
|
1.215.000,00
|
1.811,67
|
-
|
|
Combustibles y
lubricantes
|
53.834.114,00
|
53.834.114,00
|
1.832.527,53
|
22.538.053,31
|
21.538.053,31
|
152.710,63
|
-
|
|
Productos
farmacéuticos y medicinales
|
212.505,00
|
212.505,00
|
-
|
212.505,00
|
212.505,00
|
-
|
-
|
|
Tintas, pinturas y
diluyentes
|
102.254.353,00
|
102.254.353,00
|
6.726.020,34
|
84.606.482,23
|
84.606.482,23
|
560.501,70
|
-
|
|
Otros productos
químicos
|
198.157,00
|
198.157,00
|
6.600,00
|
148.157,00
|
148.157,00
|
550,00
|
-
|
|
Alimentos y bebidas
|
2.776.061,00
|
2.776.061,00
|
470.564,00
|
591.841,00
|
591.841,00
|
39.213,67
|
-
|
|
Materiales y productos
metálicos
|
4.658.364,00
|
4.658.364,00
|
270.183,72
|
4.141.256,35
|
4.141.256,35
|
22.515,31
|
-
|
|
Madera y sus derivados
|
1.073.456,00
|
1.073.456,00
|
94.008,03
|
648.456,00
|
753.456,00
|
7.834,00
|
-
|
|
Material. Y prod.elect.telef.y computo
|
11.575.283,00
|
11.575.283,00
|
89.941,01
|
7.764.768,97
|
6.418.001,97
|
7.495,08
|
-
|
|
Materiales y productos
de vidrio
|
1.684.610,00
|
1.684.610,00
|
-
|
1.268.310,00
|
1.268.310,00
|
-
|
-
|
|
Materiales y productos
de plástico
|
804.550,00
|
804.550,00
|
1.957,19
|
709.550,00
|
709.550,00
|
163,10
|
-
|
|
Otros mater. Y prod. De uso en
construcción
|
3.272.721,00
|
3.272.721,00
|
38.325,65
|
2.877.974,07
|
1.877.974,07
|
3.193,80
|
-
|
|
Herramientas e
instrumentos
|
1.892.512,00
|
1.892.512,00
|
5.284,99
|
1.224.752,00
|
1.224.752,00
|
440,42
|
-
|
|
Repuestos y accesorios
|
69.089.445,00
|
69.089.445,00
|
10.131.480,39
|
18.764.846,16
|
15.135.264,16
|
844.290,03
|
-
|
|
Útiles y materiales de
ofic. Y computo
|
21.999.988,00
|
21.999.988,00
|
147.690,00
|
6.551.866,50
|
6.551.866,50
|
12.307,50
|
-
|
|
Útiles y mat. Medico hospit. E investig.
|
1.547.646,00
|
1.547.646,00
|
-
|
1.547.646,00
|
1.547.646,00
|
-
|
-
|
|
Productos de papel,
cartón e impresos
|
77.314.466,00
|
77.314.466,00
|
500.644,50
|
26.399.256,85
|
28.899.256,85
|
41.720,38
|
-
|
|
Textiles y vestuario
|
8.790.456,00
|
8.790.456,00
|
6.539,63
|
3.665.998,60
|
5.329.998,60
|
544,97
|
-
|
|
Útiles y materiales de
limpieza
|
5.658.455,00
|
5.658.455,00
|
7.350,00
|
5.480.555,00
|
5.480.555,00
|
612,50
|
-
|
|
Útiles y mater. De resguardo y seguridad
|
7.714.348,00
|
7.714.348,00
|
55.755,00
|
6.762.759,00
|
1.822.759,00
|
4.646,25
|
-
|
|
Útiles y mater. De cocina y comedor
|
1.304.321,00
|
1.304.321,00
|
102.955,00
|
1.000.846,16
|
1.000.846,16
|
8.579,58
|
-
|
|
Otros útiles, mater. Y suministros
|
7.609.488,00
|
7.609.488,00
|
49.764,00
|
6.871.559,00
|
6.371.559,00
|
4.147,00
|
-
|
|
Maquinaria y equipo
para la producción
|
278.300,00
|
278.300,00
|
-
|
278.300,00
|
278.300,00
|
-
|
-
|
|
Equipo de transporte
|
236.257,00
|
298.554,30
|
293.736,60
|
-
|
-
|
24.478,05
|
(62.297,30)
|
|
Equipo de comunicación
|
24.968.726,00
|
24.968.726,00
|
2.077.916,24
|
13.431.135,04
|
13.431.135,04
|
173.159,69
|
-
|
|
Equipo y mobiliario de
oficina
|
109.180.189,00
|
109.117.891,70
|
8.264.840,72
|
64.969.285,46
|
61.969.285,46
|
688.736,73
|
62.297,30
|
|
Equipo y
programas de cómputo
|
16.592.965,00
|
16.592.965,00
|
99.510,11
|
16.493.454,89
|
18.693.454,89
|
8.292,51
|
-
|
|
Equipo y mob. Educac. Dep. Y recreativo
|
919.996,00
|
919.996,00
|
458.630,00
|
39.422,00
|
39.422,00
|
38.219,17
|
-
|
|
Maquinaria y equipo
diverso
|
2.342.770,00
|
2.342.770,00
|
1.316.500,00
|
373.988,00
|
5.851.982,00
|
109.708,33
|
-
|
|
Piezas y obras de
colección
|
153.212,00
|
153.212,00
|
-
|
153.212,00
|
153.212,00
|
-
|
-
|
|
Bienes intangibles
|
494.250,00
|
494.250,00
|
-
|
381.960,00
|
381.960,00
|
-
|
-
|
|
Becas a funcionarios
|
5.660.000,00
|
5.660.000,00
|
244.569,60
|
5.412.720,00
|
5.412.720,00
|
20.380,80
|
-
|
|
Gastos confidenciales
|
28.500.000,00
|
28.500.000,00
|
28.500.000,00
|
-
|
-
|
2.375.000,00
|
-
|
|
Totales
|
₡31.443.742.000,00
|
₡31.443.742.000,00
|
₡5.120.053.990,23
|
₡23.425.030.131,15
|
₡23.425.010.131,15
|
₡426.671.165,85
|
(₡0,00)
|
|
* Datos suministrados por el Departamento
Financiero Contable
|
|
** Según Ley de Presupuesto del Poder Judicial
2010
|
|
*** Presupuesto que contiene las modificaciones
presupuestarias internas y externas realizadas durante la ejecución del año
2010.
|
|
|
|
